2020年菠菜论坛部门决算

第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

菠菜论坛是平凉市教育局主管的中等职业教育工作部门。主要职责是:中等职业教育。

（二）机构设置情况。

菠菜论坛（平凉技师学院）始建于1985年，学校设置办公室、教务科、总务科、学生科、招生就业办、培训科、保卫科、教研室、工会、团委、妇委会等11个科室。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3110.79万元,支出总计3110.79万元。与2019年决算数相比,收入增加97.12万元,增长了3.22%,支出增加97.12万元,增长了3.22%,主要原因是在校学生人数增加，财政拨款、事业收入和相对应的支出也随之有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3110.79万元,其中:财政拨款收入2904.27万元,占93.36%;事业收入75.68万元，占2.44%；其他收入124.58万元,占4%，年初结转6.26万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3110.79万元,其中：基本支出3110.79万元,占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计2904.27万元，较上年决算数增加160.72万元,增幅5.59%。主要原因是：在校学生人数增加，财政拨款随之增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计2910.54万元，较上年决算数增加42.76万元,增幅1.5 %。主要原因是：在校学生人数增加，相应支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计2910.54万元，较上年决算数增加42.76万元,增幅1.5 %。主要原因是：在校学生人数增加，相应支出增加。

1、教育支出2636.42万元,占90.59%;

2、社会保障与就业支出203.88万元，占7%;

3、医疗卫生与计划生育支出69.92万元,占2.4%;

4、住房保障支出0.31万元,占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2910.54万元。其中:人员经费1848.59万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费1061.94万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入3110.79万元,较上年增加243.01万元,主要原因是在校学生人数增加，财政拨款、事业收入都有所增加。基本支出3110.79万元,较上年增加243.01万元,主要原因是在校学生人数增加，相应支出增加。上年基本支出结转6.26万元,年末结转（余）6.26万元。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算收入和支出均无。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。

九、其他需要说明的事项

    （一）政府采购支出情况的说明。

2020年本部门政府采购支出总额27.23万元，其中：政府采购货物支出27.23万元，主要用于日常用品及教学设备购置。中小企业的合同金额27.23万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 （二）国有资产占用情况的说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆，50万元以上通用设备3台（套）,单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明。

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2020年度1个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金110.5万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中: 新校区租赁费项目自评结果为“优”, 涉及资金110.5万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出3110.79万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，整体支出状况良好。

附件：1.部门整体支出绩效目标自评表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101247_1813330913.xlsx

      2.绩效自评表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101257_1645504943.xls

      3.菠菜论坛2020年度决算公开表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101306_1939484002.xls

菠菜论坛

2021年9月14日